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[期刊] 财务与会计
[作者]
杜珊珊 刘婷 聂兴凯
笔者通过对北京市A公园管理处进行调研,并参与了其内部控制体系的设计工作,拟对公园收入管理的内部控制进行探讨。一、A公园内部控制现状A公园位于北京市,园内现存各式宫殿、园林古建7万平方米,并以珍贵的文物藏品闻名于世,是第一批全国重点文物保护单位,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。A公园的上级主管单位是北京市公园管理中心。A公园内设机关部室14个,下设基层科队18个。其中机关部室有行政办公室、党委工作部、管理经营科、保卫部、文物管理部、园林科
关键词：
内部控制制度 内控制度 改进探讨
[期刊] 技术经济
[作者]
曲向军
一、无形资产与内部控制 无形资产是指企业为进行生产经营活动而有偿取得或自创的,能在未来较长时期内为企业提供不确定性经济利益的,没有物质实体的资产。无形资产作为资产的重要组成部分,在企业经营活动中起着日益重要的作用。世界各国与地区对无形资产基本内容的规定是有所不同的。我国《企业财务通则》第20条和《企业
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
王葆华,王淑华
建立健全采购业务处理程序和内部控制制度,对加强医院总体管理具有重要的作用。本文就医院采购业务内部控制制度有关问题探讨如下: 一、医院采购业务内部控制制度 1.医院采购业务处理程序 采购业务处理程序是指采购业务的当事人及相关人员在办理采购业务活动时的顺序、步骤和方法。合理、科学、符合内部控制制度的采购业务
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
袁明曦
建立有效的内部控制制度,加强对内部控制行进审计,促使被审单位健全和完善其内部控制制度并有效执行之,对于确保会计信息真实完整,避免经营失败,实现管理当局的预期经营目标具有重要意义。
关键词：
企业内部控制制度 会计信息 控制监督
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张国红
文章从高校内部会计控制制度的现状分析着手 ,对内控制度的建设、业务等方面进行了探讨 ,旨在加强高校财务管理工作 ,提高高校理财水平。
关键词：
高等学校 内部会计 控制制度
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
王玉君,郭爱华
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨立华
文章阐述了加强内部控制制度的必要性,事业单位内部控制中存在的问题,提出了加强事业单位内部控制的措施,探讨了在实践中总结发展事业单位内部控制制度。
关键词：
事业单位 内部控制 控制制度
[期刊] 中国审计
[作者]
林小锤
会计电算化内控制度一般可分为:宏观控制和微观控制(或分为普通控制和应用控制),其主要控制范围是:电算化系统的组织控制、维护控制、运行控制、操作控制;其对象是:计算机硬件、系统软件和应用软件及人。为此,对会计电算化系统内部控制制度审计的主要内容是:对电算化系统设计、开发及功能扩充的控制;对应用软件和程序的修改、变更的控制,对系统硬件和系统软件的控制;对各
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李作战
BPR理论是信息革命条件下企业管理理论的创新,它的出现与运用将突破传统的企业内部控制制度的一些弊端,使企业内部控制制度在现代信息技术与管理方法上得到完善和提高。文章将通过对BPR理论的解析和应用机制的分析来探讨其对企业内部控制制度的影响。
关键词：
BPR理论 内部控制制度 制度创新
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨眉
比较分析内部控制与风险管理的关系,论述内部控制设计中需要注意的问题,提出内部控制执行中关于信息系统、内部控制评价和控制环境相关问题的解决思路和建议。
关键词：
内部控制 风险管理
[期刊] 企业经济
[作者]
黄丽华 何晓民
我国企业内部控制制度普遍薄弱,主要表现为:企业领导层的内部控制意识严重缺乏;企业会计人员的素质难以胜任内部控制要求;各类成本费用支出控制不力,财务信息及其质量严重失真;企业经济效益影响着内部控制制度的有效发挥;建立企业监督机制的范围偏窄。对此,应完善法人治理结构,强化内部控制制度,完善企业风险评估与预警制度,建立有效的管理信息系统。建立提高员工素质,建立内部控制制度评价体系与内部控制审计机制。
关键词：
内部控制制度 问题 对策
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
袁新春
医院内部控制制度(简称医院内控制度),是医院现代化管理的重要组成部分,是保证医院实现经营目标,保护国家财产物资的安全与完整,降低医疗成本,实现经济效益和社会效益的重要手段,也是减少医院经营风险与财务风险,预防经济犯罪,规范会计行为,减少会计信息失真的根本保证。
关键词：
医院 内部控制 制度 措施
[期刊] 审计研究
[作者]
吉福仓
我国社会主义审计工作正在深入发展。不少单位和地区在搞好财务收支审计的基础上,逐步开展了经济效益审计。而无论实施财务收支审计或是经济效益审计,都需采用以评价内部控制系统为基础的审计方法。它不仅对提高审计的效率和质量具有成效;而且在企业搞活的同时,对增强自我约束机制,改善经营管理,提高经济效益,能够起着
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