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[期刊] 中国注册会计师
[作者]
李运键
《企业内部控制制度基本规范》的正式出台使内控建设再一次成为企业界最热门的话题之一。内控体系建设是对企业经营、管理和业务流程的全面再造,既有定量要求也有定性要求,都必须以文件的形式做出明确规定。但要建设一套完全合规的内部控制制度和运行机制,需要企业花费大量的人、财、物和时间资源,对大多数企业来讲,内控体系的建设需要聘请专门的咨询机构才能做好。那么,是否有低成本的方法建设一套完善高效的内控体系呢?笔者拟就此提出一些个人的见解。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李金泽
面对日益激烈的竞争环境,中国的大型银行应从多个方面积极构建高效能的营销管理体系。在营销理念上应由被动营销向主动营销转变;要强化营销管理的过程控制,促成营销管理的效能化;在营销体系定位上,应构筑有效的客户需求挖掘、分析和应对机制;在营销管理架构上,应科学、合理地协调好上下级行的权责利关系;在营销与服务的协调上,应重视二者之间的融合,依靠专业服务能力提升推动营销效能升级;在营销队伍建设上,应尽快充实和优化专职外勤客户经理队伍;在保障机制方面,应建立健全效能化的营销资源配置机制。
[期刊] 企业管理
[作者]
沙世蕤
中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)是隶属于中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)的综合性大型施工企业。随着规模的逐渐扩大,四公局管理中存在的问题日益凸显出来:传统业务占比过大(公路、房建),产业结构不合理;由于发展速度过快,规章制度还不健全,贯彻落实不到位,考核、考评不完善;管理空缺大,管理效益不突出等,构建一套内部控制体系势在必行。四公局成立内部控制领导小组,协调推进全局内部控制体系构建。内
[期刊] 物流技术
[作者]
熊巧 余家祥 王遥飞 匡梓君 索馨
设计低成本高效率现代物流体系架构，以建设现代物流组织架构体系、设施布局体系、物流运行体系为主要思路，针对武汉市现代物流体系发展现状和存在问题进行了分析，系统性提出八项具体任务，着力降低实体经济物流成本，提升城市生产、生活物流服务效率和能级，为经济高质量发展奠定坚实基础。
关键词：
低成本高效率 现代物流体系 武汉市
[期刊] 会计之友
[作者]
梁爽
企业内部控制研究长期以来都是学术热点。对于企业内部控制成本和效益的不同理解,导致了受托专家采用不同的方法寻求降低中小企业实施内控的成本。各种学术观点的差异可以归结于企业内部控制方案成本效益分析方法上的分歧。文章定性研究中小企业内部控制的成本效益分析方法,并通过定量例证的方法,讨论不同异常情况下,中小企业应当作出的合理应对措施,以提升中小企业内部控制水平。
[期刊] 企业管理
[作者]
创建扁平化的组织机构,优化定员和科学合理分配职责,创新规章制度,优化招聘、培训、考核环节……青岛炼化自诞生伊始就着力建设一个高起点的管理、运营平台。
[期刊] 经济师
[作者]
施颖奕
采购工作是高校日常管理中的难点,也是风险易发点,缺乏行之有效的内控制度是采购领域成为腐败滋生温床的一个重要原因。为提高资金使用效率,增强采购工作的科学性,提升高校治理能力,文章以构建高校采购内控体系的迫切性作为切入点,分析采购工作现存的问题,详细阐述了采购内控体系的构建和完善方式,以期由此促进高校采购工作的健康平稳发展。
关键词：
高校采购 内控 共治 体系
[期刊] 中国高等教育
[作者]
温恒福 王鑫
课堂教学始终是学校育人的根本途径,提高课堂教学质量始终是提高学校育人质量的根基与保证。君子务本,本立而道生,抓住了课堂教学这个根本,就等于拿到了提高育人质量的钥匙,掌握了其中的道理,就相当于发现了高质量教学的密码。哈尔滨师范大学8年来研制和实施了"45341大学高效能教学模式",以其"明显改善学习状态,明显提高学习成绩与水平,明显提升教师教学能力与水平,明显提高教学质量"的效果获得了广大师生的认可。
[期刊] 华北农学报
[作者]
何觉民 黄顺虹 何仪 莫俊杰 周鸿凯
为了解绿玉树的抗旱性,揭示绿玉树无性系间、个体间的抗旱性差异,选择选育抗旱无性系,对海大3#等7个绿玉树无性系的抗旱性进行了研究。结果表明,绿玉树有非常强的抗旱性。无性系间萎蔫系数在0.9%～2.6%之间,以沙漠绿抗旱性最强,其凋萎系数为0.9%,其次是海大5#和海大3#,其凋萎系数为1.5%,而笔杆绿则抗旱性最弱,为2.58%;单株间萎蔫系数为0.3%～4.43%,以海大3#-7最强,其凋萎系数为0.3%,其次为上海绿-2,其凋萎系数为0.4%。供试绿玉树的抗旱性不仅在无性系间具有很大差异,而且在同一无性系不同个体间也存在很大差异。
关键词：
高效能源植物 绿玉树 抗旱性 差异
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
华增凤 王品正
内控文化与内控制度是构建商业银行内控管理体系的两个重要支柱。内控文化是内控制度有效执行的基础,而内控制度又是传播和提升内控文化的最好载体,两者相互依存、相互渗透。只有将它们进行有效的链接才能提高商业银行内控管理的执行效果。
关键词：
内控文化 内控制度 内控管理体系
[期刊] 会计之友
[作者]
陈姗姗
文章以传统内控体系理论及网络会计内部控制的风险分析为基础,构建新的网络会计内部控制安全评价体系,并对其进行了详细描述。同时采用模糊评价法对该体系进行绩效评价,从定量角度判定其控制效果。
[期刊] 会计之友
[作者]
付东升
文章通过论述大数据对高校内控的影响及意义,提出将大数据及IT治理理念等信息技术嵌入到COSO内控框架中,同时结合高校特点,对高校信息化内部控制中大数据的运用、IT理念的嵌入、业务流程再造的内部控制体系构建进行分析,以期早日实现高校内控的信息化、自动化,解决当前高校资产管理、预算管理、生产采购及工程建设等方面存在的内控问题。
关键词：
大数据 高校内控 IT 信息化
[期刊] 财务与会计
[作者]
陈晓东
华域汽车系统股份有限公司(以下简称华域汽车)是在上交所上市、专门从事汽车零部件生产经营的大型集团,在充分借鉴COSO内控框架的基础上,制定了《华域汽车内控体系手册》(以下简称《内控手册》),将构建全面风险管理的内控体系作为提升公司治理水平的重要战略步骤。1.建立全面风险管理内控体系框架,全面覆盖公司业务华域汽车内控体系涵盖公司经营管
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
郑二维 牛慧丽 柴光婷 曲松涛 张歆
目的:为使公立医院更好地适应市场竞争,提高运行效率,需要构建公立医院财务内部控制体系,并对其有效性进行评价。方法:基于风险管理理论构建内部控制体系,根据3个具体指标层下的不同业务活动确定评价指标体系,运用模糊评价法进行内控有效性评价。结果:建立了公立医院财务内部控制体系,其有效性评价等级为"很好"和"较好",得分78.10%。结论:为公立医院的财务内部控制体系建立提供参考,对公立医院总目标的实现起到促进作用。
关键词：
公立医院 财务管理 内部控制 有效性评价
[期刊] 财务与会计
[作者]
陈晓东
华域汽车系统股份有限公司(以下简称华域汽车)是在上交所上市、专门从事汽车零部件生产经营的大型集团,在充分借鉴COSO内控框架的基础上,制定了《华域汽车内控体系手册》(以下简称《内控手册》),将构建全面风险管理的内控体系作为提升公司治理水平的重要战略步骤。1.建立全面风险管理内控体系框架,全面覆盖公司业务华域汽车内控体系涵盖公司经营管
关键词：
华域汽车 内控体系 全面风险管理
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