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[期刊] 中国内部审计
[作者]
姚玉沿 刘乐荣
自2003年国家启动农村信用社改革以来,在国家相关政策大力支持下,农村合作金融自身经营管理不断规范和改进,取得了飞速的发展,农村合作金融作为农村金融主力军的作用更加突现。农村合作金融内部审计作为农村合作金融风险控制的重要组成部分,是保证农村合作金融规范经营、合规运行、规避风险、提高效益所必备的监督机制,具有对监督机制再监督的作用。
[期刊] 财务与会计
[作者]
孙静芹 党济深
为了加强业务外包风险管理,神华集团积极探索了一条以风险导向为基础的内部审计思路,在风险识别的基础上,确定外包业务的审计目标和审计重点,进而制定审计标准,对风险管控体系设计的科学性和运行的有效性进行评价,并对存在的风险管控缺陷提出整改意见,提升业务外包管理水平。一、业务外包风险识别神华集团在对业务外包进行审计的过程中,通过对外包业务范围、内容、类型和特点的调查了解,结合过去审计实践中积累的经验和对相关人员的访谈,对威胁业务外包目标实
[期刊] 财务与会计
[作者]
谭胜昔
华菱钢铁集团衡阳钢管有限公司(简称华菱衡钢)的前身为衡阳钢管厂,成立于1958年。50多年来,公司经过不断发展壮大,现已成为年销售收入过百亿的全国第二大钢管生产基地。公司的快速发展以及经济环境的变化对内部审计工作提出了更高的要求。为此,公司积极探索和构建风险导向型内部审计模式,为防范公司经营风险、促进管理水平和经济效益的提高做出了积极贡献。一、做好基础管理工作,推进公司价值目标的
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行吉安市中心支行课题组 刘亚峰
本文从基层央行推行风险导向型内部审计的必要性出发,研究提出了基层央行开展风险导向型内部审计的基本思路及需要解决的几个问题。
关键词：
中央银行 风险导向 内部审计
[期刊] 中国内部审计
[作者]
徐润艳
本文通过分析当前银行集团客户授信内部审计方法存在的问题，立足风险导向内部审计，探索构建“以集团客户风险图谱系统为工具，内部审计‘关口前移’为实现路径”的集团客户授信内部审计方法，展示该方法的具体实践运用，以期为同类内部审计实务工作提供借鉴与参考。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
潘瑞荣 刘颖
经济资本管理在当前商业银行中的广泛运用,为风险导向审计的实施提供了一种新思路、新方法。本文结合当前内部审计面临的形势,分析基于经济资本管理的内部审计的可行性,建立以经济资本管理为主线的风险导向审计模型,并探讨了模型的运用与进一步实施需要采取的措施,以期为理论研究及实践提供参考。
关键词：
新常态 商业银行 内部审计 经济资本
[期刊] 中国内部审计
[作者]
潘瑞荣 刘颖
经济资本管理在当前商业银行中的广泛运用,为风险导向审计的实施提供了一种新思路、新方法。本文结合当前内部审计面临的形势,分析基于经济资本管理的内部审计的可行性,建立以经济资本管理为主线的风险导向审计模型,并探讨了模型的运用与进一步实施需要采取的措施,以期为理论研究及实践提供参考。
关键词：
新常态 商业银行 内部审计 经济资本
[期刊] 中国内部审计
[作者]
中国人民银行广州分行内审课题组
完善中央银行治理,改善风险控制管理,提高宏观调控水平,是当前中央银行面临的一项重大任务。本文构建了一套风险导向型内部审计模式,从中央银行履职目标出发,梳理职能和业务风险,形成风险评估数据库,并强化其审计业务指导作用,进一步拓展内部审计确认和咨询职能,以此制定审计规划、开展审计立项和实施现场审计。
关键词：
中央银行 风险导向 内部审计 模式
[期刊] 中国内部审计
[作者]
广州移动内部审计部课题组 张琼
一、广州移动风险地图的设计广州移动在组织开展风险导向内部审计的过程中,提出了风险地图的概念,并将此概念进行了科学、系统的落实,在基于风险地图的风险导向内部审计模式上展开了大胆而有益的尝试。(一)风险地图是一个全量的风险数据库广州移动风险地图是一个覆盖公司所有线条、所有流程、所有部
[期刊] 经济研究参考
[作者]
黄敏新 廖玉
近年来,高等学校的腐败案件有增多之势,2007年至2011年6月,广西教育系统违纪违法涉及县处级以上干部1303人。1可见,当前高等学校反腐倡廉工作形势严峻,构建和完善高等学校预防和惩治腐败的风险防范体系势在必行,因此高等学校通过加强内部审计来控制风险已是必然之路。对此,本文通过分析高等学校风险产生机制的层次结构,提出内部审计对风险防控的必要性,进而从机构人员、内部控制、审计服务、职能延伸和
[期刊] 浙江金融
[作者]
姚世新
内部审计既是内部控制不可或缺的重要组成部分,又是内部控制的一种特殊形式。它主要体现在一个现代组织完善、健全的内部控制系统中,必须要有完善、严密的内部审计制度、独立有效的内部审计机构和高素质、高责任心的内部审计人员。它是组织实现内部控制目标的重要手段,它能有效防范组织的经营风险,内部审计制度的完善是健全内部控制制度的重要内容,强化内部审计是我们全省农村合作金融系统加强管理的必然选择。浙江省农村信用社联合社成立一年来,内部审计工作有序推进,在防范经营风险方面发挥了积极的作用。一年来的审计实践取得了一些成绩,但还存在不少问题和不足:一是审计工作的理念和
[期刊] 中国审计
[作者]
唐如军
风险导向内部审计是现代企业风险管理的重要组成部分,是对风险管理部门和其他相关部门所进行的风险管理的监督和评价。风险导向内部审计分析企业经营过程中遇到的相关问题并进行全
[期刊] 经济师
[作者]
刘灿辉
文章以医院内部审计对于促进医院管理的意义展开研究,分析了当前医院内部审计在管理中存在的问题,提出了加强医院内部审计的几点建议,探索出内部审计在医院管理中的具体实践。以期通过加强医院内部审计工作,促进医院管理更加规范科学,在当前医改、反腐倡廉形势下医院良好有序发展。
关键词：
内部审计 财务管理 医院治理 内部控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐晓旺
银监会调整放宽农村地区银行业金融机构准入意见的出台,拉开了中国农村金融组织创新的序幕。首批试点工作已进行了一年,试点省(区)正在不断地探索和尝试,农村金融组织创新异常活跃。实践证明,调整放宽农村地区银行业金融机构准入,推进农村金融组织创新,是激发农村金融活力的有效途径。总结首批试点省(区)农村金融组织创新的经验和不足,对于推进新一轮农村金融机构准入改革试点,无疑具有重大的借鉴意义。
关键词：
农村金融 组织创新 探索
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘戈
本文分析了村镇银行员工行为规范管理的现状,提出加强村镇银行员工行为规范的思路,介绍了杭州联合银行主发起村镇银行通过加强对辖内村镇银行员工行为规范的审计,实现有效风险管控和提高经营效益方面的实践探索。
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