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[期刊] 企业管理
[作者]
彭立民
探索流程信息共享中心,梳理多维度风险数据库,编制风险控制文档,建立权限指引表,明确业务流程与管理制度的对应关系。河北招标集团有限公司(以下简称河北招标)是原河北省机械设备成套局、省机电设备招标局转企改制而组建的国有独资公司。随着经营业务规模不断增长,内部管理迫切需要有一套与之协调的内部控制体系,保障公司的合法合规经营,提高经营效率,达成战略目标。河北招标建立了多层次、多方位的内部控制
[期刊] 企业管理
[作者]
基础管理检查中,首先看内部控制的设计如何,即"有没有";再看内部控制设计的实施情况,即"做没做";最后通过对工作目标完成情况进行综合评价,引导员工更加注重内部控制的执行效果,即"好不好"。中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)是隶属于中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)的综合性大型施工企业。近年来,随着企业的不断发展,建立一套科学健全的内部控制体系,成为企业提高效率、转型升级的关键。
[期刊] 企业管理
[作者]
博微长安利用ERP系统及相关信息系统构建具有自身运营特色的权限指引表,明确各相关部门和人员的权限和职责,将企业的一级流程分解为若干个末级流程,每一级流程有一个责任部门。安徽博微长安电子有限公司(以下简称"博微长安")现为中国电子科技集团公司第38研究所三大板块之一——装备供给板块。现有加工设备、检测仪器仪表等各类设备1500台(套),具有较强的雷达整机、特种车辆及电子产品科研试制及批产能力,拥有精密机械加工等多种
关键词：
博微长安 信息技术 内部控制体系
[期刊] 企业管理
[作者]
沙世蕤
中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)是隶属于中国交通建设股份有限公司(简称中国交建)的综合性大型施工企业。随着规模的逐渐扩大,四公局管理中存在的问题日益凸显出来:传统业务占比过大(公路、房建),产业结构不合理;由于发展速度过快,规章制度还不健全,贯彻落实不到位,考核、考评不完善;管理空缺大,管理效益不突出等,构建一套内部控制体系势在必行。四公局成立内部控制领导小组,协调推进全局内部控制体系构建。内
[期刊] 财务与会计
[作者]
程芳 吴江龙
徐工集团自２０１２年以来，借助信息化管理平台，搭建了全面预算信息化管控体系，完善了体系运营，助力战略落地，充分发挥了全面预算管理的作用，将全面预算管理提升到了现代企业战略管理的地位。其做法对其他企业提升全面预算管理具有借鉴意义。
关键词：
全面预算 信息化平台
[期刊] 企业管理
[作者]
朱晨 张志刚
中国电建的战略定位是服务"一带一路"战略的龙头企业,全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者,全球基础设施互联互通的骨干力量,为海内外客户提供全产业链集成、整体解决方案服务的工程建设投资发展商。随着中国电建海外市场的不断开拓,其国际工程面临的风险比国内工程更为突出。针对海外工程项目实施周期长、独特性强、复杂性高、风险大等情况,亟需一套项目风险管控体系信息化平台,对市场风险、决策风险、管理风险和技术风险进行识别和应对,特别是针对重大施工承包项目、新商业模式项目、固定资产投资项目、海外经营和资产管理等重大风险事项建立预控机制、预警机制和应急预案,突出发挥
[期刊] 企业管理
[作者]
质量管控体系是钢铁企业对于生产制造全过程进行质量管控的核心,是贯穿整个生产经营活动的一根主线。首钢近年来产品结构发生了很大变化,由之前以长材为主的产品结构,扩大升级为以板带为主的产品结构,板带已经成为首钢的主要产品。随着板材生产水平的提高、用户的增加、产品品种的增加,以往以长材为主的质量体系已不适应板带生产的要求,特别是汽车板、硅钢等高端产品,用户个性化需求多,产品批量
关键词：
首钢 信息化 质量管控
[期刊] 会计之友
[作者]
付东升
文章通过论述大数据对高校内控的影响及意义,提出将大数据及IT治理理念等信息技术嵌入到COSO内控框架中,同时结合高校特点,对高校信息化内部控制中大数据的运用、IT理念的嵌入、业务流程再造的内部控制体系构建进行分析,以期早日实现高校内控的信息化、自动化,解决当前高校资产管理、预算管理、生产采购及工程建设等方面存在的内控问题。
关键词：
大数据 高校内控 IT 信息化
[期刊] 财务与会计
[作者]
陈国钢
2009年,经济环境的变化给很多国内企业敲响了警钟:没有总是一帆风顺的市场环境,任何企业都可能遇到来自宏观或微观环境的挑战。不少企业在面对挑战时,缺少的不仅仅是勇气,还有战胜困难的机制和能力。从中航油投资金融衍生品失败到三鹿奶粉事件,随着问题企业的经营风险越来越多地暴露出来,企业内部控制越来越受到企业管理者的重视,同时也逐渐成为监管部门的重要管控手段之一。2008年6月,财政部等五部门联合发布了《企业内部控制基本规范》,要求上市公司在2009年7月1日前必须建立企业内部控制体系。如今,《企业内部控制基本规范》发布已1年有余,国内企业(包括上市公司)的内部控制工作究竟进展如何?中化集团、兖州煤业...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李景明
在ERP等信息化环境下,电力科研院所的信息流、物资流和资金流高度集成,在完善经营管理的同时也产生了诸多风险,从而影响了单位的财务管理。文章就电力科研院所新型的财务风险控制体系的构建进行了阐述。
关键词：
ERP 信息化 财务风险 内部控制
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘建国
随着互联网的高度普及,企业会计系统较过去发生了很大变化,信息化环境也对企业会计内控提出了更高的要求。基于此,笔者以信息环境下企业的会计内控为研究对象,分析了现代企业应该如何随着会计管理模式的改变而完善会计内控体系,从而提升会计内控质量,进而保证会计信息的准确性与真实性。
关键词：
信息化 内部会计控制 会计信息系统
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
蒙文翰 曾繁荣
文章从COSO报告控制框架体系权威性的确立和对我国电信企业内部控制体系建设的实际指导方面来研究企业内部控制,介绍了建立电信行业信息技术内部控制实施方法论的必要性和国际上通用的信息技术内部控制的理论框架,以实现公司发展战略为目标,提高经济效益为中心,防范经营风险为目的,规范各种业务流程为内容,建立一整套责任体系。除应用COSO内部控制框架的控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五要素建立内控框架外,还以某电信公司为例,详细描述了电信公司信息技术内部控制实施的模型和关键控制点,从而为电信行业不断完善信息技术内部控制体系提供了参考。
关键词：
企业内部控制 信息系统 关键点
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
刘雪晶
会计信息化给企业财务处理带来了极大的便利,它使企业实现远程账务处理、事中动态会计核算及在线财务管理,并支持电子单据与电子货币、改变财务信息的获取与利用方式,同时也增加了安全风险。据统计,全球由于网络安全造成的经济损失十分巨大,
[期刊] 财会通讯
[作者]
任冬炎
随着电子商务的发展和网络会计的实施,企业逐步实现了业务与财务的一体化,企业也随之实现了会计信息化,会计核算与会计环境发生了很大的变化,这也要求企业建立健全内部控制制度,以提高经营效益并保证财务资料的可靠性,降低风险。目前,学术界热衷于会计信息化和内部控制的研究,相关的文献很多,但大多
[期刊] 财务与会计
[作者]
孙思惟
F大学是一所规模较大的省属重点大学,多年来,随着多渠道筹资的不断拓展,资金总量不断增长,经济活动日益复杂。如何通过规范内部控制来有效地管理和利用学校资金,成为F大学面临的新问题。为此,F大学将内部控制的理念嵌入财务信息系统建设之中,实现了内部控制与信息系统的有机融合。
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