【摘要】一、内部控制建设过程(一)营造良好的内部控制环境公司总经理担任内部控制建设领导小组组长。分管领导靠前指挥,常态协调各项日常工作,组建内控办公室。全力抓好宣贯培训,借助公司网站等媒介定期编发工作动态,确保理念深入人心。同时,建立专业部门双联络人制度、工作周报制度、工作考核细则;组织办公室、发展部、人资部、财务部等13个部门共计23位业务骨干,编制完成涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、